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Faturação CP2R

Faturação CP2R

Gestão comercial - Faturação Cp2r

Versão certificada pela AT N.1073

Este programa encontra-se certificado, dando cumprimento à Portaria nº 363/2010 de 23/06 que determina que todos os sujeitos passivos de IRS/IRC que têm facturação informatizada, devem usar programas certificados pela DGCI a partir de 1 de Janeiro de 2011.

  • Um programa integrado: Os dados aqui processados produzem efeitos em toda a aplicação, de forma automática e em tempo real. Assim, o acto de produzir uma Factura é, em simultâneo, o acto de efectuar o respectivo lançamento nas Contas Correntes e o acto de produzir as saídas de Stock de todos os artigos facturados. É também o processo pelo qual o gestor dispõe imediatamente de um conjunto de mapas e estatísticas que o ajudam a avaliar a situação económico-financeira da sua empresa. Não necessitando de sair da aplicação para obter todos estes dados.

O utilizador está sempre na mesma aplicação. Não precisa de entrar ou sair em diferentes módulos para ter acesso a toda a informação, seja de clientes ou fornecedores.

  • Um programa personalizável: cada documento pode ser adaptado às necessidades do utilizador, o qual tem a liberdade de definir como se chama o documento, que informações devem ser pedidas ao operador, que mapas e tabelas serão actualizadas, qual o seu formato de impressão e que dados deverão ser listados nos diversos Mapas.

Linhas Gerais da Aplicação

  • Tratamento de número ilimitado de Tipos de Documentos: Facturas, Vendas a Dinheiro, Notas de Devolução, Notas de Débito, Notas de Crédito, Guia de Remessa, Guias de Transporte, Facturas Pré-Forma, Talões de Balcão (POS), Notas de Encomenda...
  • Possibilidade de definir para cada documento a impressora de destino.
  • Gestão integrada da Carteira de Encomendas de Clientes, com Cativação de Stocks e possibilidade de consulta das Encomendas em carteira, dos artigos encomendados e não facturados e de acumulados de encomendas por cliente.
  • Transferência automática entre Documentos (por exemplo, Encomenda para Factura).  O critério de Transferência pode ser do tipo "Documento a Documento" (um documento original para um documento de destino) ou "Por Cliente" (vários Documentos de um mesmo cliente originando um só documento de destino).
  • Atualização automática da Facturação nos Stocks e nas Contas Correntes.
  • Processamento de Recibos a partir das Facturas em aberto de um determinado cliente, com integração automática na Conta corrente. Os recibos podem ser extraídos após a Factura, autonomamente ou em anexo ao Resumo de Facturas.
  • Processamento de Avenças.
  • Preços e Descontos por Cliente, Família e Artigo.
  • Cálculo de Comissões de Venda por Vendedores, Artigos.
  • Retenção de IRS ( D.L. 30. G / 2000 ), para Empresas Singulares que prestem serviços a Entidades que possuam escrita organizada.
  • Tratamento de Números de Série
  • Grelhas de Cores e Tamanhos TOTALMENTE parametrizáveis pelo Utilizador ( Ex: Azul, Branco, Verde X S, M, L, XL; Castanho, Preto, Cinzento X 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 )
  • Número ilimitado de anos em linha, em cada um dos quais é possível consultar, reimprimir qualquer documento.
  • Preparado para a nova versão do ficheiro SAF-T PT, imposta pela Portaria n.º 1192/2009, de 08/10 e obrigatória a desde 01.01.2010 em todos os sistemas de facturação com recurso a meios informáticos.

Parametrizações a definir pelo utilizador

Para personalizar a aplicação, o utilizador dispõe de um conjunto de Tabelas e Configurações, que lhe permitem adaptar o funcionamento do programa às suas próprias necessidades:

  • Ficha de Clientes.
  • Tabela de Artigos, dotada de um código de acesso interno e de códigos externos (códigos de barras e de fornecedores). Cada artigo pode ser associado a um ou mais Fornecedores.
  • Tabela de Vendedores, com indicação da Taxa de Comissão.
  • Tabelas de Locais de Venda, Taxas de IVA, Moedas e Taxas de Câmbio, Condições de Pagamento e de Descontos por Cliente / Família de Artigos, Zonas, Modos de Pagamento
  • Tabela de ligação à Contabilidade, por Documento/Tipo de Cliente/Taxa de IVA.
  • Designação e Abreviatura de cada documento.
  • Número de Vias e modelo de Desenho associado a cada Documento da Facturação.

Mapas de Exploração da Faturação Cp2r -  Vendas

Por Tipos de Documento

  • Registo de Facturação Diária por Cliente, Data ou Local de Venda (Detalhado/Acumulado)
  • Síntese de Facturação por Local de Venda e Data ou por Cliente

Por Clientes

  • Recapitulativo de Clientes
  • Vendas por Artigo/Cliente
  • Resumo/Detalhado de Facturação por Cliente

Por Artigos

  • Vendas por Artigo, por Cliente/Artigo
  • Vendas por Vendedor/Artigo
  • Margens de Lucro por Artigo, Cliente/Artigo

Por Vendedores

  • Facturação por Vendedor

Outros

  • Relação de Números de Série \ Campos Automáticos
  • Top de Vendas de Clientes e Artigos (Análise ABC)

Contas Correntes

 - Consulta de conta corrente (mostra todos os movimentos no ecrã, lançados automaticamente conforme definido nos tipos de documento)

Emissão de extrato de conta corrente

Emissão de Histórico de conta corrente (movimentos a débito e crédito detalhados)

Mapa de Saldos por Idade de cliente (permitindo ver por prazo : >30 >60 >90 >120 dias que os clientes ou fornecedores estão em débito), os prazos podem ser personalizdos.

Emissão de carta, mapa, para clientes informado dos valores vencidos.

Saldos de Clientes/Fornecedores

Compras

Integrado na mesma aplicação

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    Inclui: Faturação, Contas Correntes, Stocks, Compras.
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